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INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA EMPESA MUNICPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES UNIMOS S.A. E.S.P.

INFORMES DE GESTIÓN

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE – CHIP 2023

INFORME DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR DE LA VIGENCIA 2023

 

 

INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2020 – 2023.

INFORME DE GESTIÓN COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JURIDICA 2023.

INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE DEFENSA JURIDICA Y CONCILIACIÓN.

INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

INFORME DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

INFORME EJECUTIVO ANUAL

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO

  1. INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE.
  2. INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
  3. INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE
  4. INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE
  1. INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE.
  2. INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
  3. INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE
  4. INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE
  1. INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE.
  2. INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
  3. INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE
  4. INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE
  1. INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE.
  2. INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
  3. INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE
  4. INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE
  1. INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE.
  2. INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
  3. INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE
  4. INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE
  1. INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE.
  2. INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
  3. INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE
  4. INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE

INFORME DE SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (PORMENORIZADO)

  1. CONCLUCIONES INFORME PRIMER SEMESTRE SIC UNIMOS.
  2. CONCLUCIONES INFORME SEGUNDO SEMESTRE SIC UNIMOS.
  1. CONCLUCIONES INFORME PRIMER SEMESTRE SIC UNIMOS.
  2. CONCLUCIONES INFORME SEGUNDO SEMESTRE SIC UNIMOS.
  1. CONCLUCIONES INFORME PRIMER SEMESTRE SIC UNIMOS.
  2. CONCLUCIONES INFORME SEGUNDO SEMESTRE SIC UNIMOS.
  1. CONCLUCIONES INFORME PRIMER SEMESTRE SIC UNIMOS.
  2. CONCLUCIONES INFORME SEGUNDO SEMESTRE SIC UNIMOS.
  1. INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NOV 2018 A FEB 2019.
  2. INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MAR 2019 A JUN 2019.
  3. INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JUL 2019 A OCT 2019.
  4. INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NOV 2019 A DIC 2019.

INFORME DE P.Q.R.S.D.F

  1. INFORME PQRSDF PRIMER SEMESTRE.
  2. INFORME PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE.
  1. INFORME PQRSDF PRIMER SEMESTRE.
  2. INFORME PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE.
  1. INFORME PQRSDF PRIMER SEMESTRE.
  2. INFORME PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE.
  1. INFORME PQRSDF PRIMER SEMESTRE.
  2. INFORME PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE.
  1. INFORME PQRSDF PRIMER SEMESTRE.
  2. INFORME PQRSDF SEGUNDO SEMESTRE.

INFORMES DE AUDITORIA

  1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.
    1. INFORME DE AUDITORIA OFICINA TALENTO HUMANO.
    2. INFORME DE AUDITORIA OFICNA FINANCIERA.
    3. INFORME DE AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL.
  1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.
    1. INFORME DE AUDITORIA OFICINA TALENTO HUMANO.
    2. INFORME DE AUDITORIA OFICNA FINANCIERA.
    3. INFORME DE AUDITORIA OFICNA JURIDICA.
    4. INFORME DE AUDITORIA ALMACEN Y ARCHIVO.
    5. INFORME DE AUDITORIA SUBGERENCIA COMERCIAL.
    6. INFORME DE AUDITORIA OFICNA TESORERIA.
    7. INFORME DE AUDITORIA OFICNA DE SISTEMAS Y FACTURACION.
    8. INFORME DE AUDITORIA OFICNA DE PLANEACION.
  2. INFORME INTEGRAL DE AUDITORIAS.
  1. INFORME INTEGRAL DE AUDITORIAS.
  1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.
    1. INFORME DE AUDITORIA OFICINA TALENTO HUMANO.
    2. INFORME DE AUDITORIA OFICNA FINANCIERA.
    3. INFORME DE AUDITORIA OFICNA JURIDICA.
    4. INFORME DE AUDITORIA ALMACEN Y ARCHIVO.
    5. INFORME DE AUDITORIA SUBGERENCIA COMERCIAL.
    6. INFORME DE AUDITORIA OFICNA TESORERIA.
    7. INFORME DE AUDITORIA OFICNA DE SISTEMAS Y FACTURACION.
    8. INFORME DE AUDITORIA OFICNA DE PLANEACION.
  1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.
    1. INFORME DE AUDITORIA OFICINA TALENTO HUMANO.
    2. INFORME DE AUDITORIA OFICNA FINANCIERA.
    3. INFORME DE AUDITORIA OFICNA JURIDICA.
    4. INFORME DE AUDITORIA ALMACEN Y ARCHIVO.
    5. INFORME DE AUDITORIA SUBGERENCIA COMERCIAL.
    6. INFORME DE AUDITORIA OFICNA TESORERIA.
    7. INFORME DE AUDITORIA OFICNA DE SISTEMAS Y FACTURACION.
    8. INFORME DE AUDITORIA OFICNA DE PLANEACION.

INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe Rendición de Cuentas 2023.

1. Informe de rendición de cuentas 2022.

1. Informe de rendición de cuentas 2021.

1. Informe de rendición de cuentas 2020.

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA

Primer seguimiento al PTEP 2024.

PLANES DE MEJORAMIENTO

1. Plan de mejora Oficina Financiera y Contable.

    1.1. Seguimiento al plan de mejora.

2. Plan de Mejora Oficina de Talento Humano.

    2.1. Seguimiento al plan de mejora.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO 2022

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